+7 (499) 110-92-57  Москва

+7 (812) 490-75-26  Санкт-Петербург

8 (800) 222-78-21  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Может ли ИП оплачивать счета с НДС

#1 OldSchool58

  • Пользователи
  • Cообщений: 3
  • Есть ИП, на УСН 6%, работать начал недавно, появились несколько заказов, а вместе с ним и небольшие проблемы.

    Так как работаю без бухгалтера, то и посоветоваться не с кем.

    Поэтому хочу спросить здесь, у знающих людей.

    Могу ли я, являясь ИП на УСН 6% выставлять счета с НДС?

    Какую бесплатную программу можете посоветовать для выставления счетов — что-нибудь попроще.

    Как будет происходить уплата налогов — ведь УСН в моем случае, это оплата 6% с той суммы, что упала на р/с, + к ним я буду должен оплатить НДС, верно?

    Заранее благодарю за ответы.

    #2 IrinaB

  • Пользователи
  • Cообщений: 4547
  • Могу ли я, являясь ИП на УСН 6% выставлять счета с НДС?

    Какую бесплатную программу можете посоветовать для выставления счетов — что-нибудь попроще.

    Как будет происходить уплата налогов — ведь УСН в моем случае, это оплата 6% с той суммы, что упала на р/с, + к ним я буду должен оплатить НДС, верно?

    Заранее благодарю за ответы.

    Можете выставлять счета с НДС. При этом обязаны уплатить НДС в бюджет и предоставить в установленные сроки декларацию по НДС. С 2014г. декларацию по НДС сдаётся только в электронном виде.

    Бесплатная программа для выставления счетов — «Бизнес Пак».

    vk.com/accountingrecipes — сам себе бухгалтер

    #3 finguru

  • Пользователи
  • Cообщений: 13
  • 1. Можете, но ваш покупатель не сможет принять его к вычету. Поэтому в случае с применением УСН добровольная уплата НДС — это деньги на ветер (ни Вам, ни вашему покупателю от этого не будет никакой пользы).

    3. Неверно, так как Вы являетесь плательщиком УСН, то Вы освобождаетесь от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество и вместо них платите только один налог УСН6% со своих доходов. Доходом признается вся выручка, поступающая на Ваш Р/с и в кассу.

    #4 Гость_Tarut_*

    При УСН 6% Вы выставляете счета и отгрузочные документы на общих основаниях без НДС, но бывают исключения. Например, Вашему покупателю принципиально нужны документы с НДС, а запасной компании у Вас нет. Вы можете выставлять счета с НДС, а также оформлять отгрузочные документы с НДС и выставить счет-фактуру с НДС. В данном случае сумму НДС придется заплатить в бюджет и подать декларацию по НДС в налоговую инспекцию. Можно ли не платить в бюджет и не подавать декларацию, если выставили с НДС? Почему бы не попробовать. Вероятность встречной проверки в случае, когда Ваш покупатель пытается возместить НДС из бюджета, мала, но все-таки существует.

    Если Вы выставили счет с НДС ошибочно, ничего страшного — отгрузочные документы (торг-12 или акт) делаете без НДС. Если все документы ошибочно сделали с НДС — замените отгрузочные документы и получите от покупателя подписанный им экземпляр

    #5 OldSchool58

  • Пользователи
  • Cообщений: 3
  • Спасибо за ответы, суть ясна — можно работать и с НДС.

    Тут смысл в том, что мы — посредники, и наш производитель в Румынии выставляет счет БЕЗ НДС. Но — при прохождения таможенной очистки уплачивается налог 18%, поэтому, как ни крути, НДС платить придется.

    Это важно знать:  Плата за сервитут: с НДС или без

    На счет бесплатной программы — спасибо, очень пригодится.

    А есть общая программа, где можно выставить и счет, и отгрузочные документы и т.д. и т.п.?

    #6 bigbirdru

  • Пользователи
  • Cообщений: 197
  • А есть общая программа, где можно выставить и счет, и отгрузочные документы и т.д. и т.п.?

    Поставщик выставил счет с НДС

    Оплачивайте сумму с НДС, если он выделен в счёте

    Если поставщик выставил вам счёт с НДС, он работает на общей системе налогообложения и обязан продавать товары с НДС. Оплатите такой счёт с учётом налога. Для этого в назначении платежа напишите «включая НДС 20%». Если этого не сделать, поставщик может вернуть платеж или потребовать отдельной оплаты НДС.

    При оплате счёта с НДС у вас дополнительной отчётности не возникает.

    Сдавайте отчётность в три клика

    Эльба — онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО. Она поможет выставлять счёт-фактуры, сформирует декларацию по НДС и отчётность по УСН и ЕНВД.

    Как списать в расходы НДС при покупке товаров и услуг

    Если вы на УСН «Доходы минус расходы» и купили товар с НДС, спишите его в расходы одним из способов:

    1. Включите его в стоимость купленного товара и спишите в расходы одной суммой. Такой способ возможен в соответствии со статьёй 170 Налогового кодекса.
    2. Выделите отдельной строкой в расходах — по пункту 1.8 статьи 346.16 Налогового кодекса.

    Минфин и налоговая предлагают списывать НДС в расходы так:

    • Если покупаете основные средства или нематериальные активы, включите НДС в их стоимость.
    • Если покупаете товары для перепродажи, спишите НДС отдельно от стоимости товара. Списывайте НДС в расходы по мере реализации товаров покупателям.

    На практике налоговая редко за этим следит, ведь дата признания уплаченного НДС в расходах всегда будет одной и той же. Поэтому смело выбирайте любой удобный для вас способ.

    Сохраняйте счёт-фактуру от поставщика, чтобы подтвердить расход. Если вы письменно договорились работать без счетов-фактур, основанием для списания НДС будут платёжки, кассовые чеки и бланки строгой отчетности. Главное, чтобы в этих документах была выделена сумма НДС.

    Справочная / НДС на УСН, ЕНВД и патенте

    Поставщик выставил счет с НДС

    Оплачивайте сумму с НДС, если он выделен в счёте

    Если поставщик выставил вам счёт с НДС, он работает на общей системе налогообложения и обязан продавать товары с НДС. Оплатите такой счёт с учётом налога. Для этого в назначении платежа напишите «включая НДС 20%». Если этого не сделать, поставщик может вернуть платеж или потребовать отдельной оплаты НДС.

    При оплате счёта с НДС у вас дополнительной отчётности не возникает.

    Сдавайте отчётность в три клика

    Эльба — онлайн-бухгалтерия для ИП и ООО. Она поможет выставлять счёт-фактуры, сформирует декларацию по НДС и отчётность по УСН и ЕНВД.

    Как списать в расходы НДС при покупке товаров и услуг

    Если вы на УСН «Доходы минус расходы» и купили товар с НДС, спишите его в расходы одним из способов:

    1. Включите его в стоимость купленного товара и спишите в расходы одной суммой. Такой способ возможен в соответствии со статьёй 170 Налогового кодекса.
    2. Выделите отдельной строкой в расходах — по пункту 1.8 статьи 346.16 Налогового кодекса.
    Это важно знать:  Госпошлина: облагается НДС или нет

    Минфин и налоговая предлагают списывать НДС в расходы так:

    • Если покупаете основные средства или нематериальные активы, включите НДС в их стоимость.
    • Если покупаете товары для перепродажи, спишите НДС отдельно от стоимости товара. Списывайте НДС в расходы по мере реализации товаров покупателям.

    На практике налоговая редко за этим следит, ведь дата признания уплаченного НДС в расходах всегда будет одной и той же. Поэтому смело выбирайте любой удобный для вас способ.

    Сохраняйте счёт-фактуру от поставщика, чтобы подтвердить расход. Если вы письменно договорились работать без счетов-фактур, основанием для списания НДС будут платёжки, кассовые чеки и бланки строгой отчетности. Главное, чтобы в этих документах была выделена сумма НДС.

    Здравствуйте. Много комментариев, и я пытаюсь их все совместить в одно целое, чтобы получить ответ на свой вопрос. Все-таки я более конкретно задам вопросы и большая просьба прояснить детали. Заранее спасибо!

    ИП на УСН, работая без НДС, покупает у поставщика товар для перепродажи. Поставщик выставляет счет с НДС, соответственно и счет -фактуру тоже.
    ИП оплачивает счет с НДС. Далее интересует — правильно ли я понимаю:

    1. НДС можно будет при продаже товаров списать в расходы (см. в тексте последний абзац «Обратите внимание»)
    ИЛИ
    сразу в доходе можно будет не учитывать с 01 января 2016г. (см. последний комментарий http://www.e-kontur.ru/enquiry/45)

    2. Приобретенный товар ИП, работающий без НДС, может продавать без НДС, и все остается по-прежнему для ИП?

    3.И обязательно ли счет-фактура выписывается поставщиком для ИП, или достаточно счета? ведь счет-фактура не имеет значения для ИП, или все же она нужна тоже?

    1. Не учитывать в доходах НДС с 1 января 2016 года можно будет только в том случае, если вы продаете товар с НДС и выставляете по просьбе покупателя счет-фактуру (об и шла речь в комментарии).
    В случае покупки товара у ОСНОшника, НДС платите не вы, а ваш контрагент. Возможности уменьшить доход на сумму НДС в этом случае нельзя.
    2. Тут все верно: вы можете продавать без НДС и дополнительных обязанностей у вас не появится.
    3. Так как поставщик находится на общей системе, то счет-фактура нужна ему для правильной уплаты налогов. Поэтому он выставит счет-фактуру.

    Спасибо за ответ. П.2 и 3 — все ясно. А вот п.1 — огромная просьба пояснить, все-таки непонятно, читаем и не понимаем ) Нас интересуют не варианты, а конкретно наша деятельность, то есть:

    ИП на УСН, работая без НДС, покупает у Поставщика на ОСНО товар, для перепродажи. Поставщик выставляет счет с НДС, соответственно и счет -фактуру тоже (для себя самого, как мы понимаем). ИП оплачивает счет с НДС (и по-другому нельзя, как мы понимаем, мы обязаны оплатить). Дальше — ИП может продавать товар без НДС. Если мы все правильно до этого момента понимаем, то дальше у нас непонимание..

    Ваша фраза непонятна: «В случае покупки товара у ОСНОшника, НДС платите не вы, а ваш контрагент. Возможности уменьшить доход на сумму НДС в этом случае нельзя.» Просьба внести ясность по этой конкретной фразе. Спасибо!

    Смысл последней фразы в том, что при покупке товара у поставщика на ОСНО вам платить в бюджет НДС не надо, это делает сам поставщик, так как на общей системе и у него есть такая обязанность.
    Я подумал: вдруг у менее подкованных читателей возникнет вопрос на эту тему, поэтому дополнительно обозначил.

    Это важно знать:  Облагается ли НДС коммунальные платежи

    Вы правы: если оформить письменное соглашение о несоставлении счетов-фактур, то продавец выставлять вам счет-фактуру уже не будет.

    Увы, но возможности вернуть НДС у вас нет. Право на возврат уплаченного в бюджет НДС есть только у организаций/ИП на ОСНО. Обратите внимание, что в вашем случае в бюджет НДС платите не вы, а ваш контрагент.
    Единственное, что вы можете сделать, так это списать в расходы сумму оплаты услуг контрагента.

    Здравствуйте!
    Какие документы мне нужны закрывающие при работе:
    1. С поставщиками ООО и ИП
    2 С клиентами ИП и ООО

    у меня УСН 15%
    если я правильно понимаю мне ведь нужно чтобы мои клиенты высылали мне с подписями закрывающие документы?

    Здравствуйте! Возникает куча вопросов — допустим, если у меня ИП, и я продаю консультационные услуги, в сфере интернет и мобайл, а клиенты — ООО на ОСНО. То для некоторых из них возникает необходимость выставлять дополнительно счета-фактуры с НДС 18% и уплачивать эти 18/118 стоимости продаваемых услуг раз в квартал, при этом подавая отдельные декларации в свою ИФНС? Оплаченные счета без НДС при этом декларировать не нужно? Такая деятельность является облагаемой или необлагаемой НДС в принципе?

    Плюс, помимо этого, если я на УСН, то должен уплатить еще 6 или 15% налога на всю входящую сумму? Здесь, как я понимаю, я даже не смогу уменьшить доход на величину уплачиваемого НДС — это так?
    Подтверждать расходы помимо этого реально нечем — налоговая не посчитает расходами оплачиваемые через VISA/MasterCard/YandexMoney сервисы контрагентов. Может ли быть в принципе, для меня как ИП на УСН доходы, налоговая ставка уменьшена до 0/1% в Москве или МО?

    Стоит ли клиентам предлагать оплачивать счета без НДС или самому перейти на ОСНО, приемущества которой (лично в моем случае) мне до сих пор не ясны: поскольку услуги ИП — это продукты интеллектуальной собственности, результаты исследований и методики; ситуацию с расходами уже описал чуть выше. Как оптимизировать свои налоговые выплаты, кроме как попросив клиентов теперь платить еще больше, а не меньше :S ?

    Добрый день.
    Организации и предприниматели на спецрежимах (УСН, ЕНВД, ПСН) не несут обязательств по уплате НДС и выставлению счетов-фактур в соответствии со статьей 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, если вы выставили счет-фактуру с НДС, то данное действие влечёт обязанность по уплате указанного налога и подаче декларации НДС. Более подробную информацию о выставлении счетов – фактур вы можете получить из нашей статьи: http://www.e-kontur.ru/enquiry/43

    Сумма налога УСН будет в любом случае считаться исходя из ставки, установленной для вашего объекта налогообложения (Доходы или доходы за вычетом расходов) в вашем регионе. Суммы НДС, выделенные продавцом на УСН в счетах-фактурах и уплаченные ими в бюджет нельзя учитывать в расходах в соответствии со статьей 346.16 Налогового Кодекса.

    »

    Следующая
    НДСКто должен платить НДС: покупатель или продавец

    Помогла статья? Оцените её
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
    Загрузка...
    Добавить комментарий

    Adblock detector